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宁波市档案局2015年部门决算

发布时间: 2016-09-30    访问次数:    字体:【 】      
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    一、宁波市档案局概况
    (一)主要职能
    1.贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策,对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。
    2. 贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施<档案法>办法》;受委托研究起草有关档案工作地方性法规、规章草案,制定本市档案工作制度和规范性文件;依法开展档案执法监督检查工作,查处档案违法行为。
    3. 负责接收、征集、管理、保管市直机关及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有全市意义的档案资料;开发档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料,开展档案接待利用服务工作,运用现代化技术手段保护和管理档案。
    4. 组织全市档案专业教育和档案干部培训工作;会同有关部门做好档案专业职务评聘的有关工作;组织全市档案学术理论和科学技术研究工作;负责全市档案系统对外交流活动。
    5. 承担接收、保管电子文件资料,提供查询服务,保存管理有关档案和电子文件备份数据以及市内外馆际这间远程档案数据备份;承担市档案馆馆藏传统载体档案的数字化加工和档案数据库的建设管理工作;承担电子文件管理软件、硬件和网络环境的维护和管理等工作。
    6.完成市委、市政府和市委办公厅交办的其他任务。
    (二)部门决算单位构成
    从决算单位构成看,宁波市档案局决算包括本级决算及所属事业单位决算。具体单位包括本级、所属宁波市电子文件备份中心决算。
    二、宁波市档案局2015年部门决算安排情况说明
    (一)收入决算总体情况
    宁波市档案局2015年收入决算总计 1,937.58 万元,其中:财政拨款收入1933.71 万元,占99 %;上级补助收入0万元,占  %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占0 %;其他收入1.77 万元,占0.5 %;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0 %;年初结转和结余  2.1 万元,占 0.5  %。
    (二)支出决算总体情况
    宁波市档案局2015年支出决算1933.71 万元。
    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)1616.79    万元、文化体育与传媒支出(类)5万元、社会保障和就业支出(类)184.84万元,住房保障支出(类)114.61万元,其他支出(类)12.47万元。
    2.按支出用途分类,包括基本支出1335.33万元,项目支出 598.38万元,上缴上级支出 0 万元,经营支出 0 万元,对附属单位补助支出 0 万元。
    (三)财政拨款收支决算总体情况
    宁波市档案局2015年财政拨款收入总计决算 1933.71万元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款1921.24万元,本年政府性基金预算财政拨款 12.47万元,年初财政拨款结转和结余 0万元;支出总计决算1933.71万元,支出包括:一般公共服务支出(类)1616.79万元、文化体育与传媒支出(类)5万元、社会保障和就业支出(类)184.84万元、住房保障支出(类)114.61万元、其他支出(类)12.47万元、年末财政拨款结转和结余 0万元。
    (四)一般公共预算财政拨款支出情况
     宁波市档案局2015年一般公共预算财政拨款支出合计 1921.24万元,具体用于以下方面:
    1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)     953.47万元,主要用于本局的基本支出。
    2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)564.87     万元,主要用于档案馆的支出,包括档案资料征集,抢救、保护、编研、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。
    3.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)98.27万元,主要用于中心的档案事务方面的支出。
    4. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)0.18万元,主要用于本局的其他项目的支出。
    5. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)5万元,主要用于本局文化方面的支出。
    6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)184.84万元,主要用于本局离退休人员的支出。
    7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)112.90万元,主要用于本局按照国家的规定为本局干部职工缴纳的住房公积金。
    8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)1.71万元,主要用于本局按照国家的规定为本局干部职工发放的租金补贴。
    (五)一般公共预算财政拨款基本支出情况
     宁波市档案局2015年一般公共预算财政拨款基本支出    1335.33万元,其中:
    人员经费 1076.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费 259.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
    (六)政府性基金预算财政拨款情况
    宁波市档案局2015年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元,本年收入12.47万元,本年支出12.47万元,年末结转和结余 0 万元。本年支出具体用于以下方面:
    1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)12.47万元,主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
    (七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款口径)
    宁波市档案局2015年“三公”经费支出决算24.14万元,比上年增长20 %。其中:
    1.因公出国(境)经费: 2015年安排因公出国(境)费支出 9.22 万元,比上年增长106%。主要用于机关单位人员的考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2015年因公出国(境)团组数 1个,人次 2人。近年来海外宁波档案资料征集工作需要,档案海外征集考察工作的开展。
    2.公务用车购置费:2015年安排公务用车购置支出0 万元(含购置税等附加费用),比上年增(减)0 %,主要用于经批准购置的公务用车。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量 2 辆。为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费决算。
    3.公务用车运行费:2015年安排公务用车运行费支出 11.49  万元,比上年减少12 %,主要用于局机关和下属单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。
    4.公务接待费:2015年安排公务接待费支出 3.43万元,比上年增加33%。主要用于接待来甬考察与学习交流来宾等支出,其中国内接待费3.43万元,国内公务接待批次36个,国内公务接待人次 244人。
    三、其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费支出情况:2015年机关运行经费支出251.72   万元,比上年增长116%,主要原因是行政人员管理开支的增加。
    2.政府采购支出情况:2015年政府采购支出总额430.44   万元,其中:政府采购货物支出55.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 374.69万元。其中:授予中小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %。
    3.国有资产占用情况:截至2015年12月31日,共有车辆 2辆,其中,省部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值200万元以上大型设备0(套)。
    4.预算绩效管理工作开展情况:2015年,组织对 0个项目进行了预算绩效评价,涉及当年财政拨款0万元,其中:0 个项目达到预期绩效目标,0个项目未达到预期绩效目标。
    四、名词解释
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
    3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    4.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    5.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    6.年末结转和结余:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    7.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
    8.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
    9.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
    10.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
    11.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

    附件:2015年市级部门决算公开.xls

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