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宁波市档案局2016年部门决算

发布时间: 2017-09-28    访问次数:    字体:【 】      
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  一、宁波市档案局概况
  (一)主要职能
  1.贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策,对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。
  2. 贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施<档案法>办法》;受委托研究起草有关档案工作地方性法规、规章草案,制定本市档案工作制度和规范性文件;依法开展档案执法监督检查工作,查处档案违法行为。
  3. 负责接收、征集、管理、保管市直机关及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有全市意义的档案资料;开发档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料,开展档案接待利用服务工作,运用现代化技术手段保护和管理档案。
  4. 组织全市档案专业教育和档案干部培训工作;会同有关部门做好档案专业职务评聘的有关工作;组织全市档案学术理论和科学技术研究工作;负责全市档案系统对外交流活动。
  5. 承担接收、保管电子文件资料,提供查询服务,保存管理有关档案和电子文件备份数据以及市内外馆际这间远程档案数据备份;承担市档案馆馆藏传统载体档案的数字化加工和档案数据库的建设管理工作;承担电子文件管理软件、硬件和网络环境的维护和管理等工作。
  6.完成市委、市政府和市委办公厅交办的其他任务。
  (二)部门决算单位构成
  从决算单位构成看,宁波市档案局部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。具体单位包括宁波市档案局本级、所属宁波市电子文件备份中心决算。
  二、宁波市档案局2016年部门决算安排情况说明
  (一)收入决算情况说明
  宁波市档案局 2016年度收入总计 2024.78 万元,与上年决算相比,增加87.2万元,增长4.5 %。其中:本年收入 2020.9万元,占总收入99.8 %,包括财政拨款收入2020.9万元(其中,一般公共预算2020.9万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.8 %,与上年决算相比,增加87.2万元,增长4.5 %;其他收入 0.01 万元,占总收入0 %。上年结转收入 3.87万元,占总收入0.2 %。  
  (二)支出决算情况说明
  宁波市档案局 2016年度支出总计2021.42万元,与上年决算相比,增加87.7万元,增长4.5 %。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 1771.73万元、教育支出3.49万元、社会保障和就业支出110.41万元、住房保障支出135.79万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出1225.05万元,日常公用支出186.09万元,项目支出610.28万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2020.90万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。与上年决算相比,一般公共预算支出增加99.66万元,增长5.2 %。
  (三)一般公共预算财政拨款支出情况说明
  宁波市档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出 2020.90万元,与上年决算相比,增加99.66万元,增长5.2 %。支出具体情况如下:
  1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项) 。2016年年初预算为1087.92万元,2016年决算为1056.70万元,完成年初预算的97.1 %,主要用于本局的基本支出。决算数与预算数持平。
  2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。2016年年初预算为735万元,2016年决算为582.38万元,完成年初预算的79.2 %,主要用于主要用于档案馆的支出,包括档案资料征集,抢救、保护、编研、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。决算数小于预算数的主要原因专项采购合同已订立而经费未支付。
  3.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。2016年年初预算为165.89万元,2016年决算为132.13万元,完成年初预算的79.6 %,主要用于中心的档案事务方面的支出。决算数小于预算数的主要原因是专项采购合同已订立而经费未支付。
  4.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。2016年年初无预算,2016年决算为3.49万元,主要用于中小学社会实践大课堂活动经费。
  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为31.94万元,2016年决算为31.22万元,决算数与预算数持平。主要用于本局离退休人员的支出。
  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为56.52万元,主要用于本局按照国家的规定为本局干部职工缴纳的养老金支出。决算数大于预算数的主要原因是行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)实行养老保险改革,新增养老金缴费支出功能科目。
  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为22.67万元,主要用于本局按照国家的规定为本局干部职工缴纳的年金支出。决算数大于预算数的主要原因是行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)实行养老保险改革,新增年金缴费支出功能科目。
  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为121.61万元,2016年决算为131.91万元,主要用于本局按照国家的规定为本局干部职工缴纳的住房公积金。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。
  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2016年年初预算为1.71万元,2016年决算为1.78万元,主要用于本局按照国家的规定为本局干部职工发放的租金补贴。决算数与预算数持平。
  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2016年决算为2.1万元,主要用于本局按房改政策规定,向职工发放的用于购买住房的补贴。
  (四)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  宁波市档案局2016年度财政拨款基本支出决算数 1410.62万元。其中:
  1、工资福利(类)支出 1023.40万元,主要包括基本工资197.99万元、津贴补贴457万元、奖金88.06万元、其他社会保障缴费 76.76万元等。
  2、对个人和家庭的补助(类)支出 201.64万元,主要包括离休费16.97万元、退休费14.25万元、住房公积金 131.91万元、购房补贴2.1万元、提租补贴1.78万元等。
  3、商品和服务(类)支出185.58万元,主要包括办公费11.62万元、劳务费1.91万元、公务用车运行维护费8.64万元等。
  4、其他资本性(类)支出0万元,主要包括办公设备购置 0 万元、专用设备购置费 0 万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置费0万元、其他资本性支出 0万元等。
  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  宁波市档案局2016年度“三公”经费一般公共预算为 28.6万元,支出决算为11.75万元,完成预算的41 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元;公务接待费支出决算为3.11万元,完成预算的25 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.64万元,完成预算的75 %。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是当年因公出国(境)费未发生经费支出及公车改革,1辆车上交。
  宁波市档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.39万元,下降51 %。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费用:2016年度宁波市档案局未发生因公出国(境)费用。
  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算3.11万元,与上年决算数持平。主要用于来甬考察与学习交流来宾等支出。其中,本单位国内公务接待26批次,239人次,共3.11万元,无外事接待。
  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算8.64万元,比上年决算数下降25 %。其中,无公务用车购置支出(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出 8.64万元,主要用于局机关所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1辆。
  三、其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况
  本部门2016年度机关运行经费支出185.57万元,比2015年减少66.15 万元,降低26 %。主要原因是:劳务费和委托业务费支出的减少。
  2.政府采购支出情况
  本部门2016年度政府采购支出总额418.87万元,其中:政府采购货物支出60.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出358.36万元。授予中小企业合同金额136.68万元,占政府采购支出总额的38 %,无授予小微企业合同金额。
  3.国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车 1 辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),无单价100万元以上专用设备。
  4.部门预算绩效情况
  根据财政预算管理要求,我部门(单位) 2016 年度无一般公共预算项目支出开展绩效管理工作。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  4.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  5.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  6.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  7.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  8.三公经费:是指纳入一般公共预算拨款管理的“三公”经费,包括单位用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  9.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
  10.教育支出:反映政府教育事务支出。
  11.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
  12.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

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