第一部分 部门概况 

　　一、主要职能 

　　1. 宁波市档案局（馆）是中共宁波市委、宁波市人民政府直属正局级行政机构,由市委办公厅管理，履行全市档案事业行政管理和市级档案保管、利用职能，按照“统一领导、分级管理”原则，对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导；负责征集、接收和保管宁波市直属（包括原宁波地区）各机关、团体、企事业单位、著名人物形成的档案，以及中华人民共和国成立前本地革命历史档案和旧政权档案，并提供档案为社会主义各项事业建设服务。主要职责：（1）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。（2）贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施<档案法>办法》；受委托研究起草有关档案工作地方性法规、规章草案，制定本市档案工作制度和规范性文件；依法开展档案执法监督检查工作，查处档案违法行为。（3）按照“统一领导、分级管理”的原则，对本市市直机关、群众团体、市属企事业单位的档案室，各县（市）区档案局（馆）、市城建档案馆的档案工作进行监督指导。（4）集中统一管理市级档案资料，维护档案资料的完整，确保档案资料的安全。（5）负责接收、征集、管理、保管市直机关及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有全市意义的档案资料；运用现代化技术手段保护和管理档案。（6）开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，开展档案接待利用服务工作，为经济建设和社会发展服务。（7）组织全市档案专业教育和档案干部培训工作；会同有关部门做好档案专业职务评聘的有关工作；组织全市档案学术理论和科学技术研究工作；负责全市档案系统对外交流活动。（8）完成市委、市政府和市委办公厅交办的其他任务。 

　　2. 宁波市档案局（馆）直属事业单位宁波市电子文件备份中心，主要职能是：（1）承担接收、保管电子文件资料，提供查询服务，保存管理有关档案和电子文件备份数据以及市内外馆际之间远程档案数据备份等工作；（2）承担市档案馆馆藏传统载体档案的数字化加工和档案数据库的建设管理工作；（3）承担电子文件管理软件、硬件和网络环境的维护和管理，为市档案局（馆）提供档案管理和电子政务建设信息化支持等工作。 

　　目前，宁波市档案局（馆）（原宁波市档案局）正在根据《宁波市机构改革方案》要求，做好机构改革职能调整，并将机构改革任务及时落实到位。 

　　二、部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，宁波市档案局（馆）（原宁波市档案局）部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属事业单位宁波市电子文件备份中心预算。 

　　第二部分  2019年部门预算安排情况说明 

　　一、2019年部门预算总体情况 

　　（一）2019年部门收支预算情况的总体说明 

　　按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算3039.83万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障与就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。 

　　以上预算收支，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整。 

　　（二）2019年收入预算情况说明 

　　     本部门2019年收入预算3039.83万元，其中：一般公共预算拨款收入3039.83万元，占100 %。  

　　　 （三）2019年支出预算情况说明  

　　　 本部门2019年支出预算3039.83万元。 

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）    2601.86万元、社会保障与就业支出（类）203.59万元、卫生健康支出（类）68.67万元、住房保障支出（类）165.71万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1472.23万元，日常公用支出301.78万元，项目支出1265.82万元。 

　　（四）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　本部门2019年财政拨款收支预算3039.83万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3039.83万元，本年政府性基金预算拨款收入0 万元；支出包括：一般公共服务支出（类）2601.86万元、社会保障与就业支出（类）203.59万元、卫生健康支出（类）68.67万元、住房保障支出（类）165.71万元。 

　　   （五）2019年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　本部门2019年一般公共预算当年拨款3039.83万元，比2018年执行数减少503.82 万元，主要原因是专项经费的减少。 

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出（类）2601.86万元，占86 % ；社会保障与就业支出（类）203.59万元，占7 %；卫生健康支出（类）68.67万元，占2 %；住房保障支出（类）165.71万元，占5 %。 

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　⑴一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）       1177.29万元，比2018年执行数减少421.86万元，下降 26 %，主要原因是在职人数的减少。  

　　⑵一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）1015.60万元，比2018年执行数减少288.25万元，下降22 %，主要原因是专项经费的减少。 

　　⑶一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）408.97万元，比2018年执行数增加196.95万元，增长93 %，主要原因是馆物业费的增加。(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）36.41万元，比2018年执行数减少46.52万元，下降 56 %，主要原因是2018年退休人员抚恤金的发放。 

　　(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）119.41万元，比2018年执行数减少4.62万元，与上年基本持平。 

　　(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.77万元，比2018年执行数减少1.78万元，与上年基本持平。 

　　(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47.30万元，2019年新增项级科目。 

　　(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.44万元，2019年新增项级科目。 

　　(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.93万元，2019年新增项级科目。  

　　(10)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）163.90 万元,比2018年执行数减少1.8 万元，与上年基本持平。 

　　(11)住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 1.81万元,比2018年执行数减少0.08万元，与上年基本持平。 

　　（六）2019年一般公共预算基本支出情况说明 

　　本部门2019年一般公共预算基本支出1774.01万元，其中： 

　　人员经费 1472.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　公用经费301.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。 

　　（七）2019年政府性基金预算拨款情况说明 

　　本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　（八）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　 本部门2019年“三公”经费预算15.39万元，比上年预算数下降10 %。其中：  

　　1.因公出国（境）费用：2019年安排因公出国（境）费预算4.32万元，其中一般因公出国（境）费用预算4.32万元，学术交流因公出国（境）费用预算 0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的档案业务活动开展、学习交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数下降10 %，减少的主要原因是预算经费的减少。 

　　2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算11.07万元，主要用于接待国（境）外档案机构、上级及市内外有关单位来局检查调研、学习交流等支出。2019年比上年预算数下降10 %，减少的主要原因是预算经费的减少。 

　　3.公务用车购置：2019年未安排公务用车购置预算。 

　　4.公务用车运行费：2019年未安排公务用车运行费    预算。 

　　（九）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费 

　　2019年宁波市档案局本级1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算301.78万元，较2018年预算数减少225.52 万元，下降43 %。 

　　2.政府采购情况 

　　2019年本部门各单位政府采购预算总额113.2万元，其中：政府采购货物预算14.2万元、政府采购服务预算99万元。 

　　3.国有资产占有使用情况 

　　截止2018年12月31日，本部门所属各预算单位未有车辆。单位价值50万元及以上通用设备 1 台（套）。 

　　2019年部门预算未安排购置车辆。单位价值50万元及以上通用设备1台（套），主要为档案事业服务。 

　　5.绩效目标设置情况 

　　2019年本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算196.5万元；其中纳入绩效评价项目0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。 

　　第三部分 名词解释 

　　一、收入科目 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　二、支出科目 

　　1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：是反映行政单位的基本支出。 

　　4. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：是反映中央和地方各级档案馆支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。 

　　5. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除行政运行和档案馆以外其他用于档案事务方面的支出。 

　　6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是反映行政单位开支的离退休支出。 

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映行政单位开支的离退休支出。 

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是反映行政单位开支的离退休支出。 

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。                                                           12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 

　　三、机关运行经费 

　　 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。