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宁波市档案馆2019年部门决算
发布时间:2020-09-28 来源: 访问量: 字体:【 视力保护色:
  一、宁波市档案馆概况

  (一)部门职责

  1.宁波市档案馆是市委直属事业单位,为正局级。主要职责:(1)贯彻执行中央和省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度,集中统一管理市级重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。(2)依法接收市级党政机关、团体、企事业单位及其所属机构纳入接收范围的档案资料,收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案,征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。(3)开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。(4)开展档案资料利用服务工作,提供档案资料、政府公开信息查阅利用,依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务。(5)开展档案宣传教育和档案文化建设,举办档案陈列展览,建设党员党性教育、社会宣传教育基地,满足社会档案文化需求。(6)开展本馆档案信息化建设,负责市级重要公共数据和电子档案的接收、长久保存和日常管理,采用先进技术管理档案和资料,保障数字档案资源的安全和有效利用。(7)组织开展馆际合作和业务交流,承担本市档案资料目录中心建设,推进区域档案信息资源共享协作,开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作,开展档案利用合作交流和境外档案资料征集。

  2. 宁波市档案馆所属事业单位宁波市电子文件备份中心。主要职责是:(1)承担接收、保管电子文件资料,提供查询服务,保存管理有关档案和电子文件备份数据以及市内外馆际之间远程档案数据备份等工作;(2)承担市档案馆馆藏传统载体档案的数字化加工和档案数据库的建设管理工作;(3)承担电子文件管理软件、硬件和网络环境的维护和管理,为市档案馆提供档案管理和电子政务建设信息化支持等工作。

  (二)机构设置

  从决算单位构成看,宁波市档案馆部门决算包括馆本级、馆属事业单位宁波市电子文件备份中心决算

  纳入宁波市档案馆部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.宁波市档案馆

  2.宁波市电子文件备份中心

  二、宁波市档案馆2019年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、宁波市档案馆2019年部门决算安排情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收支总计3158.28万元,与 2018年度相比,收支总计减少393.74万元,下降11.08%。主要原因是单位机构改革,人员经费及专项经费的减少。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计3157.23万元。包括财政拨款收入3156.08万元(其中,一般公共预算3156.08万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.96%;上级补助收入0万元,占收入合计0 %;事业收入0万元,占收入合计0 %;经营收入0万元,占收入合计0 %;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0 %;其他收入1.14万元,占收入合计0.04%

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计3158.08万元,其中基本支出1685.21万元,占支出合计53.36 %;项目支出1472.88万元,占支出合计46.64 %;上缴上级支出0万元,占支出合计0 %;经营支出0万元,占支出合计0 %;对附属单位补助支出0万元,占支出合计0 %

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计3156.08万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计减少387.57万元,下降10.94 %。主要原因是单位机构改革,人员经费及专项经费的减少。          

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出3156.08万元,占本年支出合计的99.94%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少387.57万元,下降10.94%。主要原因是单位机构改革,人员经费及专项经费的减少。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

       2019年度一般公共预算财政拨款支出3156.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2493.36万元,占79.00%;教育(类)支出0.49万元,占0.02%;科学技术(类)支出246.90万元,占7.82%;社会保障和就业(类)支出201.45万元,占6.38%;卫生健康(类)支出56.88万元,占1.80%;城乡社区(类)支出6.23万元,占0.20%;住房保障(类)支出150.78万元,占4.78%

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3039.83万元,支出决算为3156.08万元,完成年初预算的103.82%,主要原因是人员经费的增长及项目经费的上年结转支出。其中:

  一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。

  2019年年初预算为 1177.29万元,2019年支出决算为1097.41万元,完成年初预算的93.21%,决算数小于预算数的主要原因单位机构改革,在职人数的减少。

  一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。

  2019年年初预算为1015.60万元,2019年支出决算为922.11万元,完成年初预算的90.79%,决算数小于预算数的主要原因单位机构改革专项经费的减少及采购项目经费的下年结转。

  一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。2019年年初预算为408.97万元,2019年支出决算为473.84万元,完成年初预算的115.86%,决算数大于预算数的主要原因备份中心人员经费的增长。

  教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

  2019年年初无预算,2019年支出决算为0.49万元。

  科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2019年年初无预算,2019年支出决算为246.90万元。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2019年年初预算为36.41万元,2019年支出决算为71.49万元,完成年初预算的196.35%,决算数大于预算数的主要原因退休人员人数及抚恤金经费的增加。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为119.41万元,2019年支出决算为89.34万元,完成年初预算的74.82%,决算数小于预算数的主要原因单位机构改革,在职人数的减少。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为47.77万元,2019年支出决算为40.62万元,完成年初预算的85.03%,决算数小于预算数的主要原因单位机构改革,在职人数的减少。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2019年年初预算为47.30万元,2019年支出决算为35.05万元,完成年初预算的74.10%,决算数小于预算数的主要原因单位机构改革,在职人数的减少。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2019年年初预算为6.44万元,2019年支出决算为6.30万元,完成年初预算的97.83%,决算数与预算数持平。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2019年年初预算为14.93万元,2019年支出决算为15.53万元,完成年初预算的104.02%,决算数与预算数持平。

  城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2019年年初无预算,2019年支出决算为6.23万元。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  2019年年初预算为163.90万元,2019年支出决算为146.74万元,完成年初预算的89.53%,决算数小于预算数的主要原因单位机构改革,在职人数的减少。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

  2019年年初预算为1.81万元,2019年支出决算为1.43万元,完成年初预算的79.00%,决算数小于预算数的主要原因单位机构改革,在职人数的减少。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

  2019年年初无预算,2019年支出决算为2.61万元。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款基本支出1683.21万元。其中:

   1、工资福利(类)支出1361.14万元,主要包括基本工资222.77万元、津贴补贴239.36万元、奖金409.81万元、绩效工资 39.54万元、住房公积金146.74万元等。

   2、对个人和家庭的补助(类)支出87.66万元,主要包括离休费20.98万元、医疗补助费3.08万元、生活补助3.65万元等。

  3、商品和服务(类)支出220.30万元,主要包括办公费27.60万元、物业管理费1.19万元、取暖费0万元、水电费0万元、公务用车运行维护费0万元等。

   4、资本性(类)支出14.10万元,主要包括办公设备购置0.72万元、专用设备购置费13.38万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置费0万元、其他资本性支出0万元等。

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  1. 政府性基金财政拨款支出决算结构情况。

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.39万元,支出决算为4.85万元,完成预算的31.51%2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是“三公”经费的节约支出。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少7.22万元,主要原因是当年未支出因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少0.53万元,主要原因是单位公车上交,当年未安排预算经费;公务接待费支出决算为4.85万元,占100%,与2018年度相比,增加0.22万元,增长4.75%,主要原因是正常公务接待工作的开展。

  具体情况如下:

  1)因公出国(境)费年初预算数为4.32万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于档案馆人员的考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因公出国(境)费用的节约支出。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行维护费支出0万元;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3)公务接待费年初预算数为11.07万元,支出决算为4.85万元,完成年初预算的43.81%。主要用于接待来甬考察与学习交流来宾等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费的节约支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待33批次,累计358人次。

  外宾接待支出0万元。

  其他国内公务接待支出4.85万元,主要用于来甬考察与学习交流来宾等支出;接待358人次,33批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1、预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,宁波市档案馆组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金349万元,占一般公共预算项目支出总额的46%(说明:机构改革,专项经费划转调整)。2019年度无政府性基金预算项目。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  宁波市档案馆在2019年度部门决算中反映信息化运行维护及档案展览经费的项目绩效自评结果。

  信息化运行维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优良”。项目全年预算数为100万元,执行数为99.74万元,完成预算的99.74%。 项目绩效目标完成情况:完成全市最多跑一次行政权力事项接收,硬件、系统、数据库等全年运行情况良好。

项目支出绩效自评表

      2019年度)

  项目名称

  信息化运行维护

  主管部门

  宁波市档案馆

  实施单位

  宁波市档案馆

  项目资金 

  (万元)

   

  年初预算数

  全年预算数

  全年执行数

  分值

  执行率

  得分

  年度资金总额

  100

  100

  99.7434

  10

  99.74

  10

  其中:当年财政拨款

  100

   

   

  

   

  

        上年结转资金

  0

   

   

  

   

  

    其他资金

  0

   

   

  

   

  

  年度总体目标

  预期目标

  实际完成情况

  硬件、系统、数据库等运行正常

  机房、软件系统、数据库等全年运行情况良好

   

  效 

  指 

  标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  年度

  指标值

  实际

  完成值

  分值

  得分

  偏差原因分析及改进措施

  产出指标

  50分)

  数量指标

  指标1:硬件、系统、数据库等维护

  运行正常

  运行情况良好

  20

  20

   

  质量指标

  指标1:机房运维完好率

  运维完好

  运维情况完好

  10

  10

   

  指标2:最多跑一次电子预归档系统运行质量

  数据接收完整

  完成全市最多跑一次行政权力事项接收

  10

  10

   

  指标3:微信公众号维保

  运维完好

  运维情况完好

  10

  10

   

  时效指标

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  成本指标

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  效益指标(30)

  经济效益

  指标

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  社会效益

  指标

  指标1:指微信公众号的满意度

  社会评价良好

  社会评价良好

  30

  30

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  生态效益

  指标

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  可持续影响指标

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  满意度

  指标

  (10)

  服务对象满意度指标

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  总分

  100

  90

   

                           

  档案展览经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优良”。项目全年预算数为30万元,执行数为29.21万元,完成预算的97.35%。 项目绩效目标完成情况:通过展览,了解历史、传承文脉,汲取智慧,参观展览达15000多人次,创我馆单次展览接待人次最多记录。

项目支出绩效自评表

  2019 年度)

  项目名称

  档案展览经费

  主管部门

  宁波市档案馆

  实施单位

  宁波市档案馆

  项目资金 

  (万元)

   

  年初预算数

  全年预算数

  全年执行数

  分值

  执行率

  得分

  年度资金总额

  30

  30

  29.21

  10

  97.35%

  10

  其中:当年财政拨款

  30

  30

  29.21

  

  97.35%

  

        上年结转资金

   

   

   

  

   

  

    其他资金

   

   

   

  

   

  

  年度总体目标

  预期目标

  实际完成情况

  通过展览,了解历史、传承文脉,汲取智慧。

  参观展览达15000多人次,创我馆单次展览接待人次最多记录。

   

  效 

  指 

  标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  年度

  指标值

  实际

  完成值

  分值

  得分

  偏差原因分析及改进措施

  产出指标

  50分)

  数量指标

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  质量指标

  指标1:项目成果合格率

  档案展览合格

  合格

  5

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  时效指标

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  成本指标

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  效益指标(30)

  经济效益

  指标

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  社会效益

  指标

  指标1:档案展览受众面

  受众面广

  达标

  10

  10

   

  指标2:档案展览满意度

  观展满意

  无投诉

  5

  5

   

   

   

   

   

   

   

  生态效益

  指标

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  可持续影响指标

  指标1:档案展览影响面

  影响面广

  参观者涉及不同领域

  10

  10

   

  指标2:档案展览管护

  档案展览长效管护

  日常均维护

  5

  5

   

   

   

   

   

   

   

  满意度

  指标

  (10)

  服务对象满意度指标

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  总分

  100

  90

   

                           

  3.财政评价项目绩效评价结果

  市档案馆无部门绩效评价项目。

  4.部门评价项目绩效评价结果。

市档案馆无部门评价项目绩效评价。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2019年度机关运行经费支出0万元。(说明:市档案馆机构改革,单位性质由行政单位变更为事业单位,机关运行经费支出为0万元)

  2.政府采购支出情况

  2019年度政府采购支出总额320.37万元,其中:政府采购货物支出9.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出310.70万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

  3.国有资产占有使用情况

  截至20191231日,宁波市档案馆本级及所属各单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  4.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  5.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  6.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  7.三公经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算蔡增笔款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8.档案事务(款)行政运行(项):是反映行政单位的基本支出。 

  9. 档案事务(款)档案馆(项):是反映中央和地方各级档案馆支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。 

  10.档案事务(款)其他档案事务支出(项):反映除行政运行和档案馆以外其他用于档案事务方面的支出。 

  11.普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除各项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

  12.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除各项外用于科技方面的支出。

  13. 行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):是反映行政单位开支的离退休支出。 

  14.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是反映行政单位开支的离退休支出。 

  15.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是反映行政单位开支的离退休支出。 

  16.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  17.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

  18.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。     

  19.城乡社区公共设施 (款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。        

  20.住房改革支出(款)住房公积金(项):是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  21.住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。                                                                                                                                                                               

  22.住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。    


附件:宁波市档案馆汇总公开表.xls
宁波市档案馆2019年部门决算
发布时间:2020-09-28 来源:
  一、宁波市档案馆概况

  (一)部门职责

  1.宁波市档案馆是市委直属事业单位,为正局级。主要职责:(1)贯彻执行中央和省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度,集中统一管理市级重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。(2)依法接收市级党政机关、团体、企事业单位及其所属机构纳入接收范围的档案资料,收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案,征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。(3)开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。(4)开展档案资料利用服务工作,提供档案资料、政府公开信息查阅利用,依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务。(5)开展档案宣传教育和档案文化建设,举办档案陈列展览,建设党员党性教育、社会宣传教育基地,满足社会档案文化需求。(6)开展本馆档案信息化建设,负责市级重要公共数据和电子档案的接收、长久保存和日常管理,采用先进技术管理档案和资料,保障数字档案资源的安全和有效利用。(7)组织开展馆际合作和业务交流,承担本市档案资料目录中心建设,推进区域档案信息资源共享协作,开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作,开展档案利用合作交流和境外档案资料征集。

  2. 宁波市档案馆所属事业单位宁波市电子文件备份中心。主要职责是:(1)承担接收、保管电子文件资料,提供查询服务,保存管理有关档案和电子文件备份数据以及市内外馆际之间远程档案数据备份等工作;(2)承担市档案馆馆藏传统载体档案的数字化加工和档案数据库的建设管理工作;(3)承担电子文件管理软件、硬件和网络环境的维护和管理,为市档案馆提供档案管理和电子政务建设信息化支持等工作。

  (二)机构设置

  从决算单位构成看,宁波市档案馆部门决算包括馆本级、馆属事业单位宁波市电子文件备份中心决算

  纳入宁波市档案馆部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.宁波市档案馆

  2.宁波市电子文件备份中心

  二、宁波市档案馆2019年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、宁波市档案馆2019年部门决算安排情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收支总计3158.28万元,与 2018年度相比,收支总计减少393.74万元,下降11.08%。主要原因是单位机构改革,人员经费及专项经费的减少。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计3157.23万元。包括财政拨款收入3156.08万元(其中,一般公共预算3156.08万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.96%;上级补助收入0万元,占收入合计0 %;事业收入0万元,占收入合计0 %;经营收入0万元,占收入合计0 %;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0 %;其他收入1.14万元,占收入合计0.04%

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计3158.08万元,其中基本支出1685.21万元,占支出合计53.36 %;项目支出1472.88万元,占支出合计46.64 %;上缴上级支出0万元,占支出合计0 %;经营支出0万元,占支出合计0 %;对附属单位补助支出0万元,占支出合计0 %

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计3156.08万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计减少387.57万元,下降10.94 %。主要原因是单位机构改革,人员经费及专项经费的减少。          

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出3156.08万元,占本年支出合计的99.94%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少387.57万元,下降10.94%。主要原因是单位机构改革,人员经费及专项经费的减少。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

       2019年度一般公共预算财政拨款支出3156.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2493.36万元,占79.00%;教育(类)支出0.49万元,占0.02%;科学技术(类)支出246.90万元,占7.82%;社会保障和就业(类)支出201.45万元,占6.38%;卫生健康(类)支出56.88万元,占1.80%;城乡社区(类)支出6.23万元,占0.20%;住房保障(类)支出150.78万元,占4.78%

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3039.83万元,支出决算为3156.08万元,完成年初预算的103.82%,主要原因是人员经费的增长及项目经费的上年结转支出。其中:

  一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。

  2019年年初预算为 1177.29万元,2019年支出决算为1097.41万元,完成年初预算的93.21%,决算数小于预算数的主要原因单位机构改革,在职人数的减少。

  一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。

  2019年年初预算为1015.60万元,2019年支出决算为922.11万元,完成年初预算的90.79%,决算数小于预算数的主要原因单位机构改革专项经费的减少及采购项目经费的下年结转。

  一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。2019年年初预算为408.97万元,2019年支出决算为473.84万元,完成年初预算的115.86%,决算数大于预算数的主要原因备份中心人员经费的增长。

  教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

  2019年年初无预算,2019年支出决算为0.49万元。

  科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2019年年初无预算,2019年支出决算为246.90万元。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2019年年初预算为36.41万元,2019年支出决算为71.49万元,完成年初预算的196.35%,决算数大于预算数的主要原因退休人员人数及抚恤金经费的增加。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为119.41万元,2019年支出决算为89.34万元,完成年初预算的74.82%,决算数小于预算数的主要原因单位机构改革,在职人数的减少。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为47.77万元,2019年支出决算为40.62万元,完成年初预算的85.03%,决算数小于预算数的主要原因单位机构改革,在职人数的减少。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2019年年初预算为47.30万元,2019年支出决算为35.05万元,完成年初预算的74.10%,决算数小于预算数的主要原因单位机构改革,在职人数的减少。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2019年年初预算为6.44万元,2019年支出决算为6.30万元,完成年初预算的97.83%,决算数与预算数持平。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2019年年初预算为14.93万元,2019年支出决算为15.53万元,完成年初预算的104.02%,决算数与预算数持平。

  城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2019年年初无预算,2019年支出决算为6.23万元。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  2019年年初预算为163.90万元,2019年支出决算为146.74万元,完成年初预算的89.53%,决算数小于预算数的主要原因单位机构改革,在职人数的减少。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

  2019年年初预算为1.81万元,2019年支出决算为1.43万元,完成年初预算的79.00%,决算数小于预算数的主要原因单位机构改革,在职人数的减少。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

  2019年年初无预算,2019年支出决算为2.61万元。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款基本支出1683.21万元。其中:

   1、工资福利(类)支出1361.14万元,主要包括基本工资222.77万元、津贴补贴239.36万元、奖金409.81万元、绩效工资 39.54万元、住房公积金146.74万元等。

   2、对个人和家庭的补助(类)支出87.66万元,主要包括离休费20.98万元、医疗补助费3.08万元、生活补助3.65万元等。

  3、商品和服务(类)支出220.30万元,主要包括办公费27.60万元、物业管理费1.19万元、取暖费0万元、水电费0万元、公务用车运行维护费0万元等。

   4、资本性(类)支出14.10万元,主要包括办公设备购置0.72万元、专用设备购置费13.38万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置费0万元、其他资本性支出0万元等。

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  1. 政府性基金财政拨款支出决算结构情况。

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.39万元,支出决算为4.85万元,完成预算的31.51%2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是“三公”经费的节约支出。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少7.22万元,主要原因是当年未支出因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少0.53万元,主要原因是单位公车上交,当年未安排预算经费;公务接待费支出决算为4.85万元,占100%,与2018年度相比,增加0.22万元,增长4.75%,主要原因是正常公务接待工作的开展。

  具体情况如下:

  1)因公出国(境)费年初预算数为4.32万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于档案馆人员的考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因公出国(境)费用的节约支出。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行维护费支出0万元;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3)公务接待费年初预算数为11.07万元,支出决算为4.85万元,完成年初预算的43.81%。主要用于接待来甬考察与学习交流来宾等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费的节约支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待33批次,累计358人次。

  外宾接待支出0万元。

  其他国内公务接待支出4.85万元,主要用于来甬考察与学习交流来宾等支出;接待358人次,33批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1、预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,宁波市档案馆组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金349万元,占一般公共预算项目支出总额的46%(说明:机构改革,专项经费划转调整)。2019年度无政府性基金预算项目。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  宁波市档案馆在2019年度部门决算中反映信息化运行维护及档案展览经费的项目绩效自评结果。

  信息化运行维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优良”。项目全年预算数为100万元,执行数为99.74万元,完成预算的99.74%。 项目绩效目标完成情况:完成全市最多跑一次行政权力事项接收,硬件、系统、数据库等全年运行情况良好。

项目支出绩效自评表

      2019年度)

  项目名称

  信息化运行维护

  主管部门

  宁波市档案馆

  实施单位

  宁波市档案馆

  项目资金 

  (万元)

   

  年初预算数

  全年预算数

  全年执行数

  分值

  执行率

  得分

  年度资金总额

  100

  100

  99.7434

  10

  99.74

  10

  其中:当年财政拨款

  100

   

   

  

   

  

        上年结转资金

  0

   

   

  

   

  

    其他资金

  0

   

   

  

   

  

  年度总体目标

  预期目标

  实际完成情况

  硬件、系统、数据库等运行正常

  机房、软件系统、数据库等全年运行情况良好

   

  效 

  指 

  标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  年度

  指标值

  实际

  完成值

  分值

  得分

  偏差原因分析及改进措施

  产出指标

  50分)

  数量指标

  指标1:硬件、系统、数据库等维护

  运行正常

  运行情况良好

  20

  20

   

  质量指标

  指标1:机房运维完好率

  运维完好

  运维情况完好

  10

  10

   

  指标2:最多跑一次电子预归档系统运行质量

  数据接收完整

  完成全市最多跑一次行政权力事项接收

  10

  10

   

  指标3:微信公众号维保

  运维完好

  运维情况完好

  10

  10

   

  时效指标

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  成本指标

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  效益指标(30)

  经济效益

  指标

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  社会效益

  指标

  指标1:指微信公众号的满意度

  社会评价良好

  社会评价良好

  30

  30

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  生态效益

  指标

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  可持续影响指标

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  满意度

  指标

  (10)

  服务对象满意度指标

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  总分

  100

  90

   

                           

  档案展览经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优良”。项目全年预算数为30万元,执行数为29.21万元,完成预算的97.35%。 项目绩效目标完成情况:通过展览,了解历史、传承文脉,汲取智慧,参观展览达15000多人次,创我馆单次展览接待人次最多记录。

项目支出绩效自评表

  2019 年度)

  项目名称

  档案展览经费

  主管部门

  宁波市档案馆

  实施单位

  宁波市档案馆

  项目资金 

  (万元)

   

  年初预算数

  全年预算数

  全年执行数

  分值

  执行率

  得分

  年度资金总额

  30

  30

  29.21

  10

  97.35%

  10

  其中:当年财政拨款

  30

  30

  29.21

  

  97.35%

  

        上年结转资金

   

   

   

  

   

  

    其他资金

   

   

   

  

   

  

  年度总体目标

  预期目标

  实际完成情况

  通过展览,了解历史、传承文脉,汲取智慧。

  参观展览达15000多人次,创我馆单次展览接待人次最多记录。

   

  效 

  指 

  标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  年度

  指标值

  实际

  完成值

  分值

  得分

  偏差原因分析及改进措施

  产出指标

  50分)

  数量指标

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  质量指标

  指标1:项目成果合格率

  档案展览合格

  合格

  5

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  时效指标

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  成本指标

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  效益指标(30)

  经济效益

  指标

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  社会效益

  指标

  指标1:档案展览受众面

  受众面广

  达标

  10

  10

   

  指标2:档案展览满意度

  观展满意

  无投诉

  5

  5

   

   

   

   

   

   

   

  生态效益

  指标

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  可持续影响指标

  指标1:档案展览影响面

  影响面广

  参观者涉及不同领域

  10

  10

   

  指标2:档案展览管护

  档案展览长效管护

  日常均维护

  5

  5

   

   

   

   

   

   

   

  满意度

  指标

  (10)

  服务对象满意度指标

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  总分

  100

  90

   

                           

  3.财政评价项目绩效评价结果

  市档案馆无部门绩效评价项目。

  4.部门评价项目绩效评价结果。

市档案馆无部门评价项目绩效评价。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2019年度机关运行经费支出0万元。(说明:市档案馆机构改革,单位性质由行政单位变更为事业单位,机关运行经费支出为0万元)

  2.政府采购支出情况

  2019年度政府采购支出总额320.37万元,其中:政府采购货物支出9.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出310.70万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

  3.国有资产占有使用情况

  截至20191231日,宁波市档案馆本级及所属各单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  4.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  5.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  6.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  7.三公经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算蔡增笔款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8.档案事务(款)行政运行(项):是反映行政单位的基本支出。 

  9. 档案事务(款)档案馆(项):是反映中央和地方各级档案馆支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。 

  10.档案事务(款)其他档案事务支出(项):反映除行政运行和档案馆以外其他用于档案事务方面的支出。 

  11.普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除各项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

  12.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除各项外用于科技方面的支出。

  13. 行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):是反映行政单位开支的离退休支出。 

  14.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是反映行政单位开支的离退休支出。 

  15.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是反映行政单位开支的离退休支出。 

  16.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  17.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

  18.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。     

  19.城乡社区公共设施 (款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。        

  20.住房改革支出(款)住房公积金(项):是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  21.住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。                                                                                                                                                                               

  22.住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。    


附件:宁波市档案馆汇总公开表.xls
宁波市档案局、宁波市档案馆主办
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