目录

　　一、概况............................................................................................................( )

　　（一）单位职责................................................................................................( )

　　（二）机构设置...............................................................................................( )

　　二、2020年度单位决算公开表...................................................................( )

　　三、2020年度单位决算情况说明...............................................................( )

　　（一）收入支出决算总体情况说明................................................................( )

　　（二）收入决算情况说明................................................................................( )

　　（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................( )

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................( )

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................( )

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................( )

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................( )

　　（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................( )

　　（十）机关运行经费支出说明............................................................................( )

　　（十一）政府采购支出说明................................................................................( )

　　（十二）国有资产占有情况说明........................................................................( )

　　（十三）预算绩效情况说明................................................................................( )

　　四、名词解释.........................................................................................................( )

　　一、概况

　　（一）单位职责

　　宁波市档案馆所属事业单位宁波市电子文件备份中心。主要职责是：（1）承担接收、保管电子文件资料，提供查询服务，保存管理有关档案和电子文件备份数据以及市内外馆际之间远程档案数据备份等工作；（2）承担市档案馆馆藏传统载体档案的数字化加工和档案数据库的建设管理工作；（3）承担电子文件管理软件、硬件和网络环境的维护和管理，为市档案馆提供档案管理和电子政务建设信息化支持等工作。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，本单位内设：宁波市电子文件备份中心。

　　二、2020年度单位决算公开表

　　详见附表。

　　三、2020年度单位决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计285.77万元，支出总计285.77万元,与2019年度相比，各增加39.33万元，增长15.96%。主要原因是：人员经费的增长。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计285.75万元；包括财政拨款收入285.75万元（其中，一般公共预算285.75万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计285.77万元，其中基本支出281.23万元，占98.41%；项目支出4.54万元，占1.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计285.75万元，支出总计285.75万元，与2019年相比，各增加39.35万元，增长15.97%。主要原因是人员经费的增长；财政拨款支出年初预算数311.18万元，完成年初预算的91.83%，主要原因是备份中心经费支出人数的减少。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出285.75万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.35万元，增长15.97%。主要原因是：人员经费的增长。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出285.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出205.20万元，占71.81%；社会保障和就业（类）支出18.30万元,占6.40%；卫生健康（类）支出8.27万元,占2.89%；住房保障（类）支出53.98万元,占18.89%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为311.18万元，支出决算为285.75万元,完成年初预算的91.83%，主要原因是备份中心经费支出人数的减少。其中：

　　一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为225.46万元，支出决算为205.20万元，完成年初预算的91.01%，决算数小于预算数的主要原因备份中心经费支出人数的减少。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.52万元，支出决算为12.20万元，完成年初预算的78.61%，决算数小于预算数的主要原因备份中心经费支出人数的减少。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.76万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的78.61%，决算数小于预算数的主要原因备份中心经费支出人数的减少。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.73万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的77.55%，决算数小于预算数的主要原因备份中心经费支出人数的减少。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.91万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的51.55%，决算数小于预算数的主要原因备份中心经费支出人数的减少。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.56万元，支出决算为49.78万元，完成年初预算的98.46%，决算数大于预算数的主要原因备份中心经费支出人数的减少。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因备份中心经费支出人数的减少。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初无预算，支出决算为 4万元，主要原因备份中心在职人员房贴的增加。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出281.21万元，其中：

　　人员经费243.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费37.36万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

　　1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

　　2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

　　3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费开支的节约。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，支出决算为0万元，占0%，主要原因是当年未安排预算经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，支出决算为0万元，占0%，主要原因是单位公车保有量为0，当年未安排预算经费；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是公务接待费开支的节约。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要原因是当年未安排预算经费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是当年未安排预算经费。

　　公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是当年未安排预算经费。

　　公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，主要原因是当年未安排预算经费。2020年度单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费预算数为1.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待来甬考察与学习交流来宾等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费开支的节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

　　外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

　　其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

　　（十）机关运行经费支出说明

　　本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

　　（十一）政府采购支出说明

　　2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（十二）国有资产占有情况说明

　　截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（十三）预算绩效情况说明

　　由部门统一公开本单位的预算绩效。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

　　2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　4.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　7. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除行政运行和档案馆以外其他用于档案事务方面的支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。                                               

　　13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。