第一部分 部门概况

一、 主要职能

1.宁波市档案馆是市委直属事业单位，为正局级。主要职责：（1）贯彻执行中央和省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。（2）依法接收市级党政机关、团体、企事业单位及其所属机构纳入接收范围的档案资料，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。（3）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。（4）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府公开信息查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。（5）开展档案宣传教育和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。（6）开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据和电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保障数字档案资源的安全和有效利用。（7）组织开展馆际合作和业务交流，承担本市档案资料目录中心建设，推进区域档案信息资源共享协作，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案资料征集。

2. 宁波市档案馆所属事业单位宁波市电子文件备份中心。主要职责是：（1）承担接收、保管电子文件资料，提供查询服务，保存管理有关档案和电子文件备份数据以及市内外馆际之间远程档案数据备份等工作；（2）承担市档案馆馆藏传统载体档案的数字化加工和档案数据库的建设管理工作；（3）承担电子文件管理软件、硬件和网络环境的维护和管理，为市档案馆提供档案管理和电子政务建设信息化支持等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁波市档案馆部门预算包括馆本级预算及馆属事业单位预算。具体单位包括馆本级、馆属事业单位宁波市电子文件备份中心预算。

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、2020年部门预算总体情况

（一）2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算2454.95万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

（二）2020年收入预算情况说明
    本部门2020年收入预算2454.95万元，其中：一般公共预算拨款收入2454.95万元，占100% 。
　  （三）2020年支出预算情况说明
　  本部门2020年支出预算2454.95万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）    2097.33万元、社会保障和就业支出（类）155.10万元、卫生健康支出（类）54.06万元、住房保障支出（类）148.46万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1208.25万元，日常公用支出217.64 万元，项目支出 1029.06万元。

（四）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2020年财政拨款收支预算2454.95万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2454.95万元，本年政府性基金预算拨款收入0 万元；支出包括：一般公共服务支出（类）2097.33万元、社会保障和就业支出（类）155.10万元、卫生健康支出（类）54.06万元、住房保障支出（类）148.46万元。

   （五）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2020年一般公共预算当年拨款2454.95万元，比2019年执行数减少701.13万元，主要原因专项经费的压减及机构改革人员的减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2097.33万元，占85.4% ；社会保障和就业支出（类）155.10万元，占6.3%；卫生健康支出（类）54.06万元，占2.2%；住房保障支出（类）148.46万元，占6.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）       848.51万元，比2019年执行数减少248.90万元，下降22.68%，主要原因是馆在职人员人数的减少。
    ⑵一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）1024.36万元，比2019年执行数增加102.25万元，增长11.09%，主要原因是馆物业经费的调入增加。

⑶一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）224.46万元，比2019年执行数减少249.38万元，下降52.63 %，主要原因是本年度馆物业经费调入档案馆（项）。

(4)教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）0万元，比2019年执行数减少0.49万元，下降100 %，主要原因是本年度未安排此项目经费。

(5)科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）0万元，比2019年执行数减少246.90万元，下降100 %，主要原因是本年度未安排此项目经费。

(6)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）46.99万元，增加46.99万元，主要原因行政单位离退休（项）是2020年调整的新增科目。

(7)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）0万元，比2019年执行数减少71.49万元，下降100 %，主要原因是本年度未安排此项目经费。

 (8)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.07万元，比2019年执行数减少17.27万元，下降19.33%，主要原因是馆在职人员人数的减少和年度社保基数经费的调整。

(9)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.04万元，比2019年执行数减少4.58万元，下降11.28%，主要原因是馆在职人员人数的减少和年度社保基数经费的调整。

(10)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.81万元，比2019年执行数减少3.24万元，下降9.24%，主要原因是馆在职人员人数的减少和年度社保基数经费的调整。

(11)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.73万元，比2019年执行数增加2.43万元，增长38.57%，主要原因是备份中心在职人员人数的增加和年度社保基数经费的调整。

(12)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.52万元，比2019年执行数减少2.01万元，下降12.94%，主要原因是馆在职人员人数的减少和年度社保基数经费的调整。

(13)城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）0万元，比2019年执行数减少6.22万元，下降100 %，主要原因是本年度未安排此项目经费。

 (14)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）147.2万元,比2019年执行数增加0.46万元，增长0.31%，主要原因是馆在职人员人数的减少和年度社保基数经费的调整。

 (15)住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.26 万元,比2019年执行数减少0.17万元，下降11.89%，主要原因是馆在职人员人数的减少和年度社保基数经费的调整。

 (16) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0万元,比2019年执行数减少2.61万元，下降100%，主要原因是本年年初未安排此项目经费。

（六）2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出1425.89万元，其中：

人员经费1208.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费217.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）2020年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 本部门2020年“三公”经费预算12.39万元，比上年预算数下降19.49 %。其中：

1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费预算4.32万元，其中一般因公出国（境）费用预算4.32万元。主要用于单位人员的的档案业务活动开展、学习交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2020年与上年预算数持平。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算8.07万元，主要用于接待国（境）外档案机构、上级及市内外有关单位来馆检查调研、学习交流等支出。2020年比上年预算数下降27.10%，减少的主要原因是机构改革预算经费的减少。

3.公务用车购置：2020年未安排公务用车购置预算。

4.公务用车运行费：2020年未安排公务用车运行费    预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况

无

2.机关运行经费

2020年宁波档案馆本级1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算174.40万元，较2019年预算数减少90.1万元，下降34.06%。（说明：市档案馆机构改革人员人数减少，单位性质由行政单位变更为事业单位，人员参照参公性质安排经费支出）

3.政府采购情况

2020年本部门各单位政府采购预算总额289.90万元，其中：政府采购货物预算10.7 万元、政府采购服务预算279.20万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本部门所属各预算单位未有车辆。单位价值50万元及以上通用设备 1 台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

5.绩效目标设置情况

2020年本部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及财政拨款预算756万元；其中纳入绩效评价项目8个，涉及财政拨款预算756万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目                  

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：是反映中央和地方各级档案馆支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

5. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除行政运行和档案馆以外其他用于档案事务方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。                                                              

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。