一、概况

　　（一）部门职责

　　1.宁波市档案馆是市委直属参照公务员法管理单位，为正局级。主要职责：（1）贯彻执行中央和省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。（2）依法接收市级党政机关、团体、企事业单位及其所属机构纳入接收范围的档案资料，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。（3）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。（4）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府公开信息查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。（5）开展档案宣传教育和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。（6）开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据和电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保障数字档案资源的安全和有效利用。（7）组织开展馆际合作和业务交流，承担本市档案资料目录中心建设，推进区域档案信息资源共享协作，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案资料征集。（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　2.宁波市档案馆所属事业单位宁波市电子文件备份中心。主要职责：（1）接收、保管有关的电子文件资料，并按规定提供查询等服务。（2）保存管理有关档案与电子文件备份数据，以及市内外馆际之间远程档案数据的备份。（3）承担市档案馆馆藏传统载体档案的数字化加工和档案数据库的建设、管理工作。（4）承担电子文件管理软件、硬件和网络环境的维护和管理，并为市档案馆提供档案管理和电子政务建设信息化支持。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，宁波市档案馆汇总部门决算包括：馆本级决算、馆属事业单位宁波市电子文件备份中心决算。

　　纳入宁波市档案馆汇总2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.宁波市档案馆

　　2.宁波市电子文件备份中心

　　二、2022年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、2022年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收入总计2404.39万元，支出总计2404.39万元,与2021年度相比，各减少-220.86万元和-220.86万元，下降-8.41%和-8.41%。主要原因是：项目预算的减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计2404.23万元；包括财政拨款收入2404.22万元（其中，一般公共预算2404.22万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.01万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计2404.22万元，其中基本支出1382.91万元，占57.52%；项目支出1021.31万元，占42.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收入总计2404.22万元，支出总计2404.22万元，与2021年相比，各减少-221.03万元和-221.03万元，下降-8.42%和-8.42%。主要原因是项目预算的减少；财政拨款支出年初预算数2408.54万元，完成年初预算的99.82%，主要原因是单位在职人员人数的减少。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出2404.22万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-221.03万元，下降-8.42%。主要原因是：项目预算的减少。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出2404.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1944.24万元，占80.87%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出167.27万元,占6.96%；卫生健康（类）支出44.67万元,占1.86%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出92.18万元,占3.83%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出155.86万元,占6.48%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2408.54万元，支出决算为2404.22万元,完成年初预算的99.82%，主要原因是单位在职人员人数的减少。其中：

　　一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为814.47万元，支出决算为792.82万元，完成年初预算的97.34%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员人数的减少。

　　一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为996.36万元，支出决算为924.91万元，完成年初预算的92.83%，决算数小于预算数的主要原因是经费的厉行节约。

　　一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为232.02万元，支出决算为226.52万元，完成年初预算的97.63%，决算数小于预算数的主要原因是经费的厉行节约。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为30.80万元，支出决算为32.12万元，完成年初预算的104.29%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员的增加。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.89万元，支出决算为90.10万元，完成年初预算的132.71%，决算数大于预算数的主要原因是年度养老基数的调整。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33.95万元，支出决算为45.05万元，完成年初预算的132.70%，决算数大于预算数的主要原因是年度年金基数的调整。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.32万元，支出决算为26.48万元，完成年初预算的90.31%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员人数的减少。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.87万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的81.62%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员人数的减少。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.74万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的85.95%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员人数的减少。

　　城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.18万元，主要原因是项目经费年中下达支出。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为180.91万元，支出决算为154.70万元，完成年初预算的85.51%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员人数的减少。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.21万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的96.69%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员人数的减少。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1382.91万元，其中：

　　人员经费1201.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费181.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出0万元，本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

　　3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

　　2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.15万元，支出决算为1.58万元，完成全年预算的14.17%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是三公经费的厉行节约。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，支出决算为0万元，占0%，主要原因是当年未支出因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，支出决算为0万元，占0%，主要原因是未有公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为1.58万元，占100.00%，与2021年度相比，减少-0.25万元，下降-13.47%，主要原因是公务接待费的厉行节约。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费用全年预算数为3.89万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于档案馆人员的考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是当年未支出因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。主要原因是当年未安排预算经费。

　　公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。主要原因是当年未安排公务用车购置预算经费。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。主要原因是年末单位派驻车辆1辆，本年单位未安排车辆预算经费。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　（3）公务接待费全年预算数为7.26万元，支出决算为1.58万元，完成全年预算的21.76%。国内公务接待10批次，累计97人次。主要用于接待来甬考察与学习交流来宾等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费的厉行节约。其中：

　　外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

　　其他国内公务接待支出1.58万元，主要用于来甬考察与学习交流来宾等支出，接待10批次，累计97人次。

　　（十）机关运行经费支出说明

　　2022年度机关运行经费年初预算数为154.43万元，支出决算为139.11万元，完成年初预算的90.08%，决算数小于预算数的主要原因是经费的厉行节约；比2021年度增加139.11万元，主要原因是2021年馆单位性质为事业单位，机关运行经费决算数计为0万元。2022年馆单位性质变更为参公单位，有支出决算数。

　　（十一）政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额297.93万元，其中：政府采购货物支出8.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出289.03万元。授予中小企业合同金额232.33万元，占政府采购支出总额的77.98%。其中，授予小微企业合同金额46.16万元，占授予中小企业合同金额的19.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　（十二）国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，宁波市档案馆本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位派驻车辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。    

　　（十三）预算绩效情况说明

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，市档案馆组织对2022年度预算所有项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目11个，涉及财政资金1085.34万元，自评覆盖率100%;部门评价项目1个，涉及财政资金71万元。

　　本年无部门整体支出绩效评价。 

　　2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。 

　　3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。 

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　10.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：是反映中央和地方各级档案馆支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

　　11.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除行政运行和档案馆以外其他用于档案事务方面的支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。